内控管理内控建立量体裁衣——内控的设置业务活动内部控制设计内控体系建立和执行的五个阶段如何确定和分解目标 如何识别风险如何建立控制政策:二维表、流程图、文字描述如何有效执行内控如何监督内控的执行状况:执行过程中的监督和独立评估他山之石
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